增值税核算辅导表和企业所得税汇算清缴自审报告表怎么填？？？
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- 给税务局报资料主要看你供职的单位与主管税务机关的关系是否良好了，这要多请教请教你的前手了，从他的话中可看出几分门道的，然后再向领导请示。数字好填，关键是怎么填了，新手会计多干一段时间就成老手了，呵呵。
企业所得税表和增值税表的区别在于表格所需填写的数据不同，填写企业所得税申报表时纳税人所需填写的数据包括当期的营业收入、营业成本、不征税收入、弥补以前年度亏损等数据。而填写增值税申报表时一般纳税人所需填列的数据包括当期的销项税额、进项税额、进项税额转出、期末留抵税额等数据；小规模纳税人...
国税局需要做的报表主要包括：企业所得税汇算清缴报表、增值税申报表、财务报表以及其他相关税务报表。详细解释如下：1. 企业所得税汇算清缴报表：这是国税局对企业所得税进行管理和监督的重要工具。企业需按照税法规定，在年度结束后进行所得税的汇算清缴工作，并编制相应的报表。这些报表通常包括收入明细表...
这就是说主营业务收入中即有增值税应税收入，又有营业税应税收入时，两报表一定存在不一致情形。二、两者对同一销售对象确认收入口径不同而产生差异。对于仅发生增值税应税业务的企业，也会存在两表收入（仅以销售商品收入为例）不同情形。这是因为在确认收入时，企业所得税规定与会计核算基本相同，较...
此种行为增值税需要计算销项税,但在会计核算与企业所得税政策规定上,均属于企业内部转移资产行为,既不计入营业收入,也不计算缴纳企业所得税。 (二)纳税人将自产或委托加工货物用于集体福利。此种情况下货物并没有离开本企业,所有权并没有发生转移,也没有相关经济利益流入,会计核算上只结转成本,不确认收入,也不计入...
不一定。1.增值税申报表与企业所得税申报表中的收入可能不一致 【例】企业发生正常固定资产清理，增值税申报表是清理收入，企业所得税申报表是清理后收入或损失进入营业外收入或营业外支出。2.增值税申报表与会计报表中的收入可能不一致。3.会计报表与企业所得税申报表中的收入可能不一致。4.增值税...
