财务报销相关制度已经发布怎么写
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- 财务要规定报销时间一般写公告最好，一般通知都是针对企业各部门，而公告不仅针对企业各部门，还针对外面一些报销单位，范围更加广泛。
1. 员工在发生费用后，需妥善保管好发票、收据等原始凭证。2. 员工在报销前需填写报销单，注明报销事项、金额等信息，并附上相关凭证。3. 报销单需经过上级主管审批，确保审批流程完整。4. 财务部门在收到审批完成的报销单后，进行复核并办理支付手续。四、其他规定 1. 员工需遵守公司财务制度，不得...
第六条 费用报销的规定 (一) 费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及盖有财政监制章的收据一律不予报销。(二) 报销费用时必须认真填写“费用报销单”，所有单据要...
（2）不要用订书机订原始发票单据及附件。不要用回形针、大头针等把原始发票单据及附件别在费用报销单据后面。（3）对于粘贴不规范的费用报销单据，请自行重新粘贴。第六条 报销手续及签批齐全 1. 严格按照财务部门签发的审批制度执行。2. 对于要求有证明人的采购单据，应有证明人进行签字；共同对报销的...
4、 财务审核后，交总经理审批后，到出纳处进行报销。四、本制度由财务处草拟呈总经理签署批准生效，并与2005年4月1日开始实施，现行相关制度在本制度执行之日同时废止。五、本制度公布实施，修改、补充制度也要报呈总经理核准。六、本制度的执行由财务处负责解释。
1. 费用报销单：逐项填写费用摘要、大小写金额、附件张数，注明借款记录、借款人姓名、金额及时间。2. 发票需包括日期、商品名称、单价、数量、金额，并盖有开具单位的发票或财务专用章。要求开票单位如实填写发票信息，发票涂改、大小写不符或非行政部门开具的收款收据不予报销。3. 差旅费报销单：详细...
