发票已认证，对方作废了，我们已报税，我们应如何处理？

进项税额转出，做账
借：库存商品 7264.96 （如果该产品已经卖出的话要借主营业务成本）
贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出） 7264.96
不需要你专门去税务局弄什么，只要你下次申报增值税的时候，在申报表的附表二，进项税额转出栏目，填上7294.96这个金额，然后再申报缴税就可以了

你还要尽快联系对方企业，弄清楚问什么对方作废了，然后再看怎么处理这个发票

会计分录做进项税额转出，同时在申报增值税的时候在进项税额转出那一栏填7264.96
借：库存商品 /主营业务成本（如产品卖出） 7264.96
贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出） 7264.96
只要下次申报增值税的时候，在申报表的附表二，进项税额转出栏目，填上7294.96这个金额，然后再申报缴税就可以了。

扩展资料：
为方便企业填报，可根据实际情况采取下列方式填报：
(1)一般纳税人企业，在实际操作中也可以根据“增值税纳税申报表”计算该指标，计算公式为：应交增值税=销项税额-(进项税额-进项税额转出-免抵退货物应退税额)。同时注意，计算该指标时应包括即征即退货物及劳务对应项目。
(2)执行简易征收办法的一般纳税人企业，可根据“增值税纳税申报表”中“简易征收办法计算的应纳税额”填报该指标。
(3)符合财税部门规定的对某些产品实行税额减征的一般纳税人企业，在根据“增值税纳税申报表”填报该指标时还应扣除“应纳税额减征额”。
(4)小规模纳税人企业，可根据“增值税纳税申报表”中“本期实际应纳税额”填报。
参考资料来源：百度百科-应交增值税

会计分录做进项税额转出，同时在申报增值税的时候在进项税额转出那一栏填值
借：库存商品 /主营业务成本（如产品卖出） （数字）
贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出） （数值）
只要下次申报增值税的时候，在申报表的附表二，进项税额转出栏目，填上（数值）这个金额，然后再申报缴税就可以了。
扩展资料：
为方便企业填报，可根据实际情况采取下列方式填报：
(1)一般纳税人企业，在实际操作中也可以根据“增值税纳税申报表”计算该指标，计算公式为：应交增值税=销项税额-(进项税额-进项税额转出-免抵退货物应退税额)。同时注意，计算该指标时应包括即征即退货物及劳务对应项目。
(2)执行简易征收办法的一般纳税人企业，可根据“增值税纳税申报表”中“简易征收办法计算的应纳税额”填报该指标。
(3)符合财税部门规定的对某些产品实行税额减征的一般纳税人企业，在根据“增值税纳税申报表”填报该指标时还应扣除“应纳税额减征额”。
(4)小规模纳税人企业，可根据“增值税纳税申报表”中“本期实际应纳税额”填报。【摘要】
发票已认证,对方作废了,我们已报税,我们应如何处理?【提问】
会计分录做进项税额转出，同时在申报增值税的时候在进项税额转出那一栏填值
借：库存商品 /主营业务成本（如产品卖出） （数字）
贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出） （数值）
只要下次申报增值税的时候，在申报表的附表二，进项税额转出栏目，填上（数值）这个金额，然后再申报缴税就可以了。
扩展资料：
为方便企业填报，可根据实际情况采取下列方式填报：
(1)一般纳税人企业，在实际操作中也可以根据“增值税纳税申报表”计算该指标，计算公式为：应交增值税=销项税额-(进项税额-进项税额转出-免抵退货物应退税额)。同时注意，计算该指标时应包括即征即退货物及劳务对应项目。
(2)执行简易征收办法的一般纳税人企业，可根据“增值税纳税申报表”中“简易征收办法计算的应纳税额”填报该指标。
(3)符合财税部门规定的对某些产品实行税额减征的一般纳税人企业，在根据“增值税纳税申报表”填报该指标时还应扣除“应纳税额减征额”。
(4)小规模纳税人企业，可根据“增值税纳税申报表”中“本期实际应纳税额”填报。【回答】
希望我的回答对你有帮助，谢谢！【回答】

会计分录做进项税额转出，同时在申报增值税的时候在进项税额转出那一栏填7264.96
借：库存商品 /主营业务成本（如产品卖出） 7264.96
贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出） 7264.96