企业所得税月报申报金额填至年报里面了，款也扣了，怎么办呢？
4个回答财税会计专题活动
- 楼主说的国税申报系统中的利润表项目中有上期金额的报表项目，是指的07版财务报表。
该版财务报表中有上期金额及本期金额的项目，其中上期金额应当填报上年1月指上年当期申报月的发生数累计总额，本期金额是指当年1月至本年申报月的累计金额。
国税网有些地区使用的是07版的财务报表，有些使用的是05版的财务报表，表中项目则为:本月金额和累计金额。
那么本期金额和上期金额是07版报表的明显标志，会计人员在填报报表时应当注意填报口径不得有误。 - 你更正申报后在系统中已经产生多缴信息，但不能直接抵扣以后月份的税款，需要向主管税务机关申请退税或抵税，批准之后才可以抵或退
- 下个月可以抵扣的，总额不错就可以。
- 作废，重新申报
你更正申报后在系统中已经产生多缴信息，但不能直接抵扣以后月份的税款，需要向主管税务机关申请退税或抵税，批准之后才可以抵或退
是的。 人民共和国国家税务总局税务局年度企业所得税申报网上申报系统已于2021年3月19日升级上线。 在线报告系统包括网页和客户端两种报告方式。您可以选择使用任何方法进行报告。 本次系统升级，根据《 人民共和国国家税务...
比方说，企业在2021年10月份申报三季度的报表，企业季度所得税申报表的数据，就要填写2021年1月到9月的累计数，而不是2021年7月-9月这三个月的数据。 当然这样的填制方式，也是为了符合企业所得税优惠政策的判定。企...
直接填写本月金额就好了,本月金额中年3月损益表中的本年累计数.第二季度填写4至6月本月数加起来.企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类) 表中的本年累计数等于6月份损益表中的本年累计数就可以了....
纳税人在进行企业所得税年度纳税申报时,要把基本经营情况、有关涉税事项情况等填列到《企业所得税年度纳税申报基础信息表》中。纳税人完成基础信息表的填列后,按照企业涉税业务选择需要填报的表单,就可以确定应填列附表数量了。 (二)...
