企业所得税月报申报金额填至年报里面了，款也扣了，怎么办呢？
4个回答财税会计专题活动
- 楼主说的国税申报系统中的利润表项目中有上期金额的报表项目，是指的07版财务报表。
该版财务报表中有上期金额及本期金额的项目，其中上期金额应当填报上年1月指上年当期申报月的发生数累计总额，本期金额是指当年1月至本年申报月的累计金额。
国税网有些地区使用的是07版的财务报表，有些使用的是05版的财务报表，表中项目则为:本月金额和累计金额。
那么本期金额和上期金额是07版报表的明显标志，会计人员在填报报表时应当注意填报口径不得有误。 - 你更正申报后在系统中已经产生多缴信息，但不能直接抵扣以后月份的税款，需要向主管税务机关申请退税或抵税，批准之后才可以抵或退
- 下个月可以抵扣的，总额不错就可以。
- 作废，重新申报
一、正面回答企业所得税年报申报顺序：1、纳税人填写年度申报表及其系列附表；2、系统审核每张表格的表内关系；3、系统审核每张报表的表间关系；4、系统通过审核生成申报表并提交完成年度申报。二、分析详情第1行按照实际利润额预缴的纳税人，第2行至第17行的本期金额列，数据为所属月度第一日至最后一...
工具/原料电子税务局网页版方法/步骤1登录进入电子税务局，点击我要办税。2页面跳转，点击税费申报及缴纳。3进入按期应申报，点击企业所得税年报。4页面弹出提示，点击任意申报方式后面的申报字样。5进入年报基础信息表，填写企业的基本信息，点击保存。6进入申报表填报表单，勾选需要填报的表格。7进入报表...
企业所得税年报具体如下：1、企业所得税的年报，由企业在年度终了之日起五个月内申报；2、向税务机关报送预缴企业所得税纳税申报表，预缴税款；3、企业需要向税务机关提交，年度企业所得税的纳税申报表，并结清应缴应退的税款；4、企业在报送企业所得税纳税申报表时，应当按照规定附送财务会计报告和...
是的。 人民共和国国家税务总局税务局年度企业所得税申报网上申报系统已于2021年3月19日升级上线。 在线报告系统包括网页和客户端两种报告方式。您可以选择使用任何方法进行报告。 本次系统升级，根据《 人民共和国国家税务总局关于修改企业所得税年度纳税申报表的公告》(国家税务总局公告2021年第24号)...
1、打开电子税务局的相关界面，选择增值税来填写申报表。2、进入到申报表以后，报表里的数据都填写零。3、把报表拉到最下方，需要对纳税人进行数字签名。4、检查日期和报表里的零数据，没问题就点击提交。5、这样一来会提示已申报，即可实现企业所得税年报了。
