关于财务开票和税务的问题？
6个回答财税会计专题活动
- 以下回答来自于北京诚力财务代理
如果不想交垫付费用的税金唯一的办法就是开票里不包含这部分费用，解决办法：与客户协商人工费用公司正常开票，交通费用实报实销，为客户干活出差所支付的交通费用，你们可以先垫付给干活的工人，按其他应收款记账，工人回来时凭合法有效的交通费凭证冲减垫付款项，你们将此部分交通费票同公司开具的人工费票一同交予客户，解决了你们多交税问题。 - 只要开票了就没有办法说不交税或者少交税。只能说：出差时的交通费用，不属收你的收入，你完全不必要也没有这个义务开票给客人！因为交通费最终流入不到你的企业，你只是先帮客人垫付交通费而已，其实还有方法是中税信息是做财税票相关内容欢迎欢迎了解！！
- 首先，这些交通费用的发票是记入你们公司的费用还是客户的，如果是你的，那就是开票交税，因为你只是不赚你客户的钱；如果你最后把交通费的发票是给客户的，那你只是代垫费用，不开发票，你最多开个收据，写代垫费用。
- 交通费你可以说不要开票给他们啊，只要是开票的就一定要交税的。
- 只要开票了就没有办法说不交税或者少交税。只能说：出差时的交通费用，不属收你的收入，你完全不必要也没有这个义务开票给客人！因为交通费最终流入不到你的企业，你只是先帮客人垫付交通费而已
- 收入就要交税
1、发票是不是发生的当月，如果在当月的话，发现错误，直接在开票系统里点作废就行，并把纸质发票也作废，再重新开具正确的发票，不存在开红票的情况。如果是当月开出发票，下月到客户手里才发现有错误信息，将错误发票退回你公司，带上已开的错误信息发票原件到税务局填写开据红字专用发票申请单，税务局...
因此，企业财务人员要及时告知企业相关部门人员，在日常工作中取得合规发票，一定要要 款方填写单位全称，才能在税前扣除。二是企业向无法开具发票的收款方支付款项时，应要求对方到税务机关 发票，方可进行财务报销。对方到 票单位开具的发票即使是真发票也属于非法 发票，也不能在税前扣除。三是...
在财务领域，“开票”与“不开票”指的是发票的开具与否。具体而言，“开票”通常指的是开具增值税专用发票或增值税普通发票，而“不开票”则是指未开具任何形式的发票。这种做法在企业间交易中相当常见，尤其在涉及增值税税负时。开票意味着交易双方均需按照相关税务规定，明确记录交易金额及相应的税额，...
如何正确开具发票？财务人员注意了，这4个步骤要学会
答：发票录入的话要确定开票信息和开票数量金额的正确，还有你开票是含税还是不含税计价也要弄清楚，不要等开出来了才注意到。答：各个税务局有不同要求，不过一般是带最后一张发票，发票购买申请单，发票购买簿还有开票的IC卡。答：你要是在税务局有申请了网上认证就自己在网上认证，没有的话就自己去...
