申报国税的时候，填增值税纳税申报表附列资料表二的填写方法？
- 期初认证相符但未申报抵扣是指你上期认证相符但未抵扣的进项税额，一般不会产生，因为根据规定当期认证的进项税额当期必须抵扣；
本期认证相符且本期未申报抵扣是指本期认证相符的进项税额，一般只会填写这一项，如果是软件申报的话这栏可能不能直接填写，需要填写第35栏；即使进项大于销项也不要紧，最多就是0申报，多余的进项可以进入期末留抵税额里面；
期末已认证相符但尚未申报抵扣是指本期认证相符的进项税额但是本期不申报抵扣的金额，最好不要有这一项，因为这代表填写的数字以后都不能抵扣了。 - 假设：7月份认证税票税额100元，虽已认证但不想本月抵扣就在7月报表中“期末已认证相符但尚未申报抵扣”里填写，到8月份的时候将这个数据再填到“期初认证相符但未申报抵扣”里，这样7月份的进项税就少抵100元，8月份多100元，这主要是为了平衡每个月的应交增值税来的，平时用不到。不知道这样说理解不，时间点就是每个月申报的月份啊，7月的报表要到8月15号前报税嘛，你照着我给你打的那个试试，直接系统里就出来了你就知道期初期末是什么了
第一步：填写《增值税纳税申报表附列资料（一）》（本期销售情况明细）第1至11列；第二步：填写《增值税纳税申报表附列资料（三）》（服务、不动产和无形资产扣除专案明细）。（有差额扣除专案的纳税人填写）第三步：填写《增值税纳税申报表附列资料（一）》（本期销售情况明细）第12至14列。（有...
该问题针对的一般纳税人申报表的主表。主表25栏，“期初未缴税额”反映以前月份应缴未缴增值税税额，如果没有欠税，该栏等于上月应缴纳增值税税额。主表30栏，“本期缴纳上期应纳税额”反映上月实际缴纳增值税税额，如果你上个月缴纳过增值税，那么这里就需要体现出来；如果没有欠税，该栏等于主表2...
(四)报表填写后,纳税人即可选择校验按钮,对申报表的表内、表间逻辑关系进行一个初步的检测,并根据校验结果做相应的调整。 (五)如果校验通过即可按动申报按钮,进行正式的申报请求,后台操作结束后,会反馈相应的是否成功的反馈资讯,包括申报是否成功、开票是否成功等。 国税增值税网上申报怎么在网上申报,在哪里申报小规模...
第19栏“应纳税额”反映纳税人本期按一般计税方法计算并应缴纳的增值税额。第20栏“期末留抵税额”反映纳税人本期期末应缴未缴的增值税额。第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”反映纳税人按简易计税方法计算并应缴纳的增值税额。第22栏“按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额”反映纳税人因税务...
第一步:填写《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第1至11列; 第二步:填写《增值税纳税申报表附列资料(三)》(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)。(有差额扣除项目的纳税人填写) 第三步:填写《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第12至14列。(有差额扣除项目的纳税人填写...
