辅导期一般纳税人，增值税纳税申报表附列资料二怎么填
4个回答财税会计专题活动
- 纳税申报表附表二中有: 三、待抵扣进项税额
把本期认证但不本期不允许的抵扣的发票填到第24行: 本期认证相符且本期未申报抵扣
本月开具的发票就填到附表一中.最后再填写主表. - 导入比对结果,表二不用填自动生成
1月应纳增值税为3475.53元
2月为:14279.33 - 不用填啊,都是自动生成的,
- 能填一份看看吗
辅导期增值税一般纳税人如何进行增值税申报？辅导期一般纳税人取得的 需当月验证，次月进行抵扣。开具的 各地规定不同，一般需预存部分税款。申报时，需报送增值税主表、附表一、附表二及财务报表，部分地区还需报送现金流量表。操作流程如下：首先，登陆纳税申报系统，通过网络报送数据。...
一般纳税人辅导期全称为增值税一般纳税人辅导期，其作用主要是对企业进行核实，核实内容包括：1、纳税评估的结论是否正常；2、通过对企业进行约谈和实地查验的结果是否正常；3、企业申报和缴纳税款是否正常；4、企业核算进项、销项税额能否准确无误，并且企业能否正确取得开具专用发票和其他合法的进项税额抵扣凭...
辅导期一般纳税人指的是实行纳税辅导期管理制度的一般纳税人。主管税务机关在一定期限内可以对两种一般纳税人实行纳税辅导期管理，分别是：国家税务总规定的其他一般纳税人，例如：虚开增值税扣税凭证的或增值税偷税数额占应纳税额的10%以上并且偷税数额在10万元以上的。新认定为一般纳税人的小型商贸批发企业。
辅导期一般纳税人取得的 当月验证次月抵扣，开具的 各地规定不同，一般是按开具的金额预存部分税款。需要报送增值税主表、附表一、附表二，财务报表，有的地方还需要报送现金流量表。首先登陆纳税申报系统，通过网络报送数据，然后IC卡（也有用软盘、u盘）抄税，再到税务机关清卡，报送...
另外，辅导期一般纳税人期满转正，之前为增量购买增值税专用发票而预交的税款，至今还没有抵减完，请问税务机关可退还该部分多缴的税款吗?辅导期增值税一般纳税人增量领购增值税专用发票而预缴4%的增值税额，在《增值税纳税申报表》(适用一般纳税人)主表28栏反映。国家税务总局《辅导期一般纳税人增购...
