发票开错了怎么办呀
15个回答财税会计专题活动
- 假如本月的可作废，过月后就得申请红字发票了。
- 发票开错了主要分两种情况：
（一）发票开错，数据已上传且已跨月，导致无 确申报。
操作：1、纳税人报告税务机关，按错开的发票税率（或征收率）和税额进行申报；2、次月开具红字发票，再开具蓝字发票；3、如形成多缴税款，纳税人可以申请退税，也可以留待后期抵顶应纳税额。
具体参考：
1、《 国家税务总局关于红字 开具有关问题的公告 》（国家税务总局公告2016年第47号）规定：增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称“专用发票”）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，应开具红字专用发票。
2、国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知（国税发〔2006〕156号）第二十五条第一款规定：“用于抵扣增值税进项税额的专用发票应经税务机关认证相符（国家税务总局另有规定的除外）。认证相符的专用发票应作为购买方的记账凭证，不得退还销售方。”
（二）发票开错，数据未上传且未跨月，则可以当月作废。 - 一般情况下，发票开错了作废重新开，但必须是在当月，如果过了当月则按照下面的办法处理：
（三）因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。
（四）因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。 () - 您好，如果是本月的作废重开，要是您的发票比较紧张，可以提供相应合同，去税务局办理增量或是增版。如果是跨月，应从金税系统中打印红字发票申请单，并到税务局办理手续，由当地税务局提供红字发票通知单，再开具红字发票冲回，重新开具正确发票。
- 收回原发票作废，并咨询企业专管员。
- 要回来 重开
不过一般小型单位没什么事 税局也不会细查这个 只是抽检或者查大型的单位 - 可以作废，重开。
- 是本月的可以作废,跨月的话,开红字发票
- 是本月的可以作废,跨月的话,开红字发票
- 作废重开呗
- 发票开错怎么办？详细内容请观看本视频
- 作废
1当月发现错误的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了。2根据需要可以重新开具新发票，注意作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。3如果是需要跨月作废的发票，需要在税控系统中输入 码。4然后开具红字发票，最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了。5如果开票当月有...
1.联系开票方：首先，您可以联系开具发票的单位或个人，告知他们发票金额开错了，并要求他们重新开具正确的发票。2.提交更正证明：如果您无法联系到开票方或者他们拒绝重新开具发票，您可以向税务机关提交更正证明。更正证明应当包括详细的更正原因、更正金额以及相关证明材料。3.冲红重开：如果您已经将错误的...
电子发票开错了的处理方法如下：1、当月开具的电子发票若发现有误，可在税控系统中直接作废，并重新开具正确的发票；2、跨月发现电子发票开具错误，需先开具红字发票以抵消错误发票的影响，然后再开具一张蓝字发票；3、若错误发票已交付给购买方，需要将发票收回并注明“作废”字样或取得对方有效证明后，...
1.如果发票尚未交付给客户，应及时更正发票金额，并重新打印正确的发票。确保更正后的发票内容准确无误，避免给客户带来不便。2.如果发票已经交付给客户，应立即与客户取得联系，说明情况并请求客户退回原发票。在客户退回原发票后，重新开具正确的发票并交付给客户。三、记录处理过程 在处理发票金额开错问题...
法律主观：发票开错了可以重开。一般当月发现发票开错，把开错的交给财务盖作废章，留作备查，即可重新开过一张；如果跨月才发现发票抬头开错，需要先开出一张同样抬头、内容和金额的“红字”发票冲减原来的错票，才能重新开过一张，同时还要把开错的交给财务盖作废章，留作备查。法律客观：《发票管理...
