我们公司企业所得税是季报，填表怎么填？我看有本期数和累计数 ？
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- 如果申报的是第二季度所得税 则根据总账查各科目4--6月的累计数~ 以4--6为节点！
则本期数：填列4---6月的累计额，累计数：填列1--6月的累计数！也就是1--3申报的加上本期4--6申报的总额！ - 本期数=本季度合计（比如：1月+2月+3月=本季度合计),本季度累计数=本季度合计+上季度累计数
下同）或手工录入的方式完成年度申报表数据的填写，填写完毕并由纳税人输入密码验证后上传电子表单。1.登陆系统进入信息提示区（1）登录成功后，点击“网上拓展”进入广东省国税局企业所得税年度纳税网上申报系统温馨提示主页面，（2）点击左上角“我要申报”→“企业所得税年度申报”如下图，进入年度申报...
所得税季报填写的表格为企业所得税季度申报表。详细解释如下：一、所得税季报概述 所得税季报是指企业按照季度为周期，向税务部门申报所得税的情况。这是一种常规的税务申报活动，旨在确保企业及时、准确地履行其税务义务。二、企业所得税季度申报表 这张表格是企业在每个季度结束时，向税务部门提交所得...
企业所得税季度纳税申报表的填写一、本表适用于以行查账征收方式申报企业所得税的居民纳税人和在 境内设立机构的非居民纳税人预缴企业所得税（季度）时使用。二、此表的表头项目：1、“纳税期间”：纳税人填写的“纳税期间”为公历1月1日至当月（季度）的最后一天。纳税人在年中开业的“纳税期”是...
第11行“上一纳税年度应纳税所得额”填写上一纳税年度申报的应纳税所得额，不包括纳税人的境外所得。第12行“本月（季）应纳所得税所得额”为上一纳税年度申报的应纳税所得额计算的当期应纳税所得额，按季预缴企业为第12行=第11行×1/4，按月预缴企业为第12行=第11行×1/12。第13行“税率...
企业在编制季度所得税报表时，需要明确填写两个关键数值：本期金额和累计金额。本期金额指的是从当季度起始月份至当前月份的财务数据总额。例如，对于四月到六月的季度，您需要填写四月、五月及六月期间的财务数据总和。累计金额则是从本年度起始月份至当前月份的财务数据总额。在本例中，一月到六月的累计...
