填开增值税专用发票的操作流程是怎样的

填开增值税专用发票的操作流程是怎样的
  • 开具发票
      1、开具正数专用发票:
      进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→填写商品信息→打印发票
      2、开具带销货清单的专用发票:
      进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→点击“清单”按钮→ 进入销货清单填开界面→填写各条商品信息→点击“退出”返回发票界面→打印发票→在“已开发票查询”中打印销货清单
      3、开具带折扣的专用发票:
      进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开/销货清单填开→选择相应商品行→设置折扣行数→设置“折扣率”或“折扣金额”→打印发票
      4、开具负数专用发票:
      进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→点击“负数”按钮→填写相应的正数发票的号码和代码→系统弹出相应的正数发票的信息,确定→系统自动生成负数发票→打印发票
      三、作废专用发票
      1、已开发票作废:
      进入系统→发票管理→发票开具管理→已开发票作废→选择欲作废的发票号码→点击“作废”按钮→系统弹出“作废确认”提示框→确定→作废成功
      2、未开发票作废:
      进入系统→发票管理→发票开具管理→未开发票作废→系统弹出“未开发票作废号码确认”提示框→确定→作废成功
  • 首先,登录 开票软件,选择发票管理模块,点击发票填开,选择增值税专用发票填开。其次,核对发票号码,确认无误后点击确认。然后,填写购货方信息,包括名称、纳税人识别号、地址电话等,如果之前已经维护过客户信息,可以直接选择客户名称。接着,填写货物或应税劳务名称、规格型号、单位、数量、单...

  • 1、首先插入IC卡 2、进入:防伪税控开票系统 3、选择操作员 4、输入口令确定(有的没有设口令,可直接点击确定)5、进入:系统设置 6、进入:客户编码 7、点击:“+”增加行 输入要开票单位的资料 注:如果开的是专用发票,要把资料填写完整,税号、账号、地址、电话、开户行。8、保存“√”输入完...

  • 1.双击“防伪开票”:2.点击“进入系统,会先出现等候提示,再弹出操作员登录画框。3.选择“操作员”,再点击“确认”,会弹出增值税防伪税控系统防伪开票子系统画框。二.发票读入:点击“发票管理”:开具增值税专用发票步骤 2.之后,再点击“发票读入”:开具增值税专用发票步骤 3.出现读入确认画框,...

  • 开具增值税专用发票流程 1、防伪税控开票系统 → 插入IC卡 → 录入操作员密码 → 进入系统 → 发票管理下发票读入 → 提示是否读入专用发票***号起共**张 → 确定;2、系统设置下设置客户资料(一定要是购买方传给你的正确资料)录入相应资料 → 保存;3、系统设置下设置你们公司所销售的货物名称...

  • 增值税专用发票开票流程:插上金税盘在电脑上,进入开票系统,用开票员的身份进入;进入后就能看到发票填开选项,点击。点击发票填开后,就能选择是开增值税专用发票还是普通发票,选择增值税专用发票,点击确认。开始填写开票信息,购买方的信息,及货物应税劳务的名称等,按规定填完。开票信息填完后,点击右...

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